Добрый день!
Сразу извинюсь, если немного непонятно сформулировала суть вопроса.
Находимся в Республике Крым. Законодательство в голове перемешано до безумия.
На момент переходного периода работали как ФЛП (физическое лицо предприниматель) по украинскому законодательству. Оказывали усуги грузоперевозок. Налоговые накладные и счета были выписаны декабрем месяцем. Недобросовестные контрагенты не оплатили в срок до 31 декабря 2014.
С 01.01.2015 г. начали деятельность как ИП по российскому законодательству. Вышеупомянутые контрагенты расчитались с долгами на новый расчетный счет.
Ну и наконец вопрос: Как отобразить эти суммы в декларации по НДС за 1 квартал? Так как будут расхождения в суммах между выписанными счетами фактурами и фактическим оборотом денежных средств по расчетному счету.
Если можно еще один вопрос. Он конечно наверное покажется странным, но запуталась очень. В украинском законодательстве было понятие выписка налоговой накладной по первому событию (оказание услуги). Теперь поступаю также, например: 16.02.2015 - оказали услугу по грузоперевозке и сразу выписала счет, акт и счет-фактуру и предоставила контрагенту для оплаты. Оплачивают нам с задержкой и оплата придет где-то через две-три недели (так прописано в договоре). Можно ли так делать? Если да то, что будет, если дата поездки и дата оплаты не попадают в один отчетный период. В налоговой ответили что при расхождении придется сдавать каждый раз пояснение. Не повлечет ли это к бесконечным проверкам?
Очень прошу откликнуться на мою проблему, потому что на месте (в смысле в Крыму) у всех каша в голове и каждый трактует по своему.
Огромное спасибо за отклик.